Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 3.100,0000R$ 0,76R$ 1.814,12
MaterialAREIA GROSSA - POSTO FORNECEDOR 6,0000R$ 173,74R$ 802,68
MaterialPEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 23,5000R$ 126,92R$ 2.296,62
MaterialCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 280,0000R$ 1,22R$ 263,03
MaterialACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 890,4000R$ 7,68R$ 5.265,47
MaterialACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 238,0000R$ 7,61R$ 1.394,61
MaterialTABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CMEM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA45,0000R$ 37,64R$ 1.304,23
MaterialARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 30,0000R$ 20,58R$ 475,40
MaterialLONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 56,0000R$ 2,41R$ 103,92
MaterialCANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 120,0000R$ 3,14R$ 290,14
MaterialBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) 600,0000R$ 9,06R$ 4.185,72
MaterialAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 4,5000R$ 171,50R$ 594,25
MaterialBLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 1.640,0000R$ 4,25R$ 5.366,90
MaterialAREIA FINA - POSTO FORNECEDOR 6,0000R$ 171,50R$ 792,33
MaterialACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO 50,0000R$ 8,25R$ 317,63
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/03/2026 0001831/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS E HABITACAOR$ 25.267,05
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/03/2026 0001831/2026 0002420/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS E HABITACAOR$ 25.267,05
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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